Workforce Planning Analytics
Hoạch định nhân sự chiến lược, mô phỏng kịch bản và tối ưu ngân sách 2026–2030
AI Insight
Tổng labor cost 2027 dự kiến 1,020 Tỷ VND (+8.5% YoY). 3/5 BU đang vượt ngân sách 5–6% — khuyến nghị review cơ cấu thưởng KPI và kiểm soát outsourcing tại NL Land & Investment.
Labor Cost theo BU — 12 tháng (Tỷ VND)
Budget vs Actual theo Quý (Tỷ VND)
Phân bổ Payroll theo Function
Treemap (Tỷ VND)
Revenue / FTE & Cost / FTE Trend
Tỷ VND / nhân sự / năm
Cấu phần chi phí nhân sự (%)
Budget Variance theo Công ty thành viên (Tỷ VND)
| BU | Budget | Actual | Variance % | Status |
|---|---|---|---|---|
| EMSC Land | 580 | 612 | +5.5% | Vượt |
| EMSC Construction | 420 | 408 | -2.9% | Tiết kiệm |
| EMSC Services | 220 | 232 | +5.5% | Vượt |
| EMSC Holding | 180 | 174 | -3.3% | Tiết kiệm |
| EMSC Investment | 140 | 148 | +5.7% | Vượt |