Workforce Planning Analytics
Hoạch định nhân sự chiến lược, mô phỏng kịch bản và tối ưu ngân sách 2026–2030
AI Insight
Khuyến nghị chọn kịch bản Base: cân bằng tăng trưởng 18% với rủi ro Trung bình. Kịch bản Aggressive cần thêm 180 Tỷ VND/năm ngân sách lương và +45% năng lực HR. Nhạy cảm cao nhất là Macro slowdown và Attrition spike — đề xuất xây Contingency Plan.
Conservative
Headcount
5,800
Revenue
7.8K
Cost (Tỷ)
920
Rev / FTE
1.34
Tăng trưởng HC: +8%
Base
Khuyến nghị
Headcount
6,200
Revenue
8.8K
Cost (Tỷ)
1,020
Rev / FTE
1.42
Tăng trưởng HC: +18%
Aggressive
Headcount
6,850
Revenue
10.2K
Cost (Tỷ)
1,180
Rev / FTE
1.49
Tăng trưởng HC: +28%
Headcount Forecast 2026–2030
3 kịch bản
Hiring Volume theo năm
Sensitivity — Tornado
Ảnh hưởng tới HC plan (vị trí)
What-if Simulator — Mô phỏng đầu vào
Growth HC %18%
Attrition %8%
Productivity Gain %4%
Projected HC
6,372
Rev / FTE
1.48B
Cost Δ (Tỷ)
212
Scenario Comparison
| Metric | Conservative | Base | Aggressive |
|---|---|---|---|
| Headcount 2027 | 5,800 | 6,200 | 6,850 |
| Revenue (Tỷ VND) | 7,800 | 8,800 | 10,200 |
| Labor Cost (Tỷ VND) | 920 | 1,020 | 1,180 |
| Revenue per FTE (Tỷ) | 1.34 | 1.42 | 1.49 |
| Cost / Revenue (%) | 11.8% | 11.6% | 11.6% |
| Span of Control | 8.0 | 8.4 | 9.1 |
| Plan Risk | Thấp | Trung bình | Cao |